| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 884 000 Kč | 31 237 669 Kč | 26 830 248 Kč | 85,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 092 000 Kč | 1 092 000 Kč | 832 528 Kč | 76,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 046 000 Kč | 14 109 966 Kč | 3 623 059 Kč | 25,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 633 000 Kč | 11 286 500 Kč | 9 149 801 Kč | 81,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 103 000 Kč | 4 734 203 Kč | 13 219 860 Kč | 279,2% |