| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 576 367 Kč | 35 909 242 Kč | 34 885 895 Kč | 97,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 310 000 Kč | 1 360 000 Kč | 1 071 284 Kč | 78,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 319 867 Kč | 17 420 367 Kč | 4 823 116 Kč | 27,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 924 000 Kč | 11 923 328 Kč | 7 820 093 Kč | 65,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 30 000 Kč | 136 000 Kč | 80 064 Kč | 58,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 986 000 Kč | 5 063 047 Kč | 21 086 338 Kč | 416,5% |