| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 657 000 Kč | 27 237 542 Kč | 1 643,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 26 353 657 Kč | 3 422,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 360 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 700 000 Kč | 887 000 Kč | 523 885 Kč | 59,1% |