| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 15 661 303 Kč | 1 065,4% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 15 073 013 Kč | 1 957,5% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 230 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 358 290 Kč | 51,2% |