| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 19 727 637 Kč | 1 342,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 19 139 347 Kč | 2 485,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 230 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 358 290 Kč | 51,2% |