| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 892 000 Kč | 7 334 905 Kč | 7 422 905 Kč | 101,2% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 6 622 000 Kč | 6 849 700 Kč | 7 021 310 Kč | 102,5% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 270 000 Kč | 485 205 Kč | 401 594 Kč | 82,8% |