| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 117 000 Kč | 5 277 000 Kč | 4 716 364 Kč | 89,4% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 109 000 Kč | 5 209 000 Kč | 4 653 272 Kč | 89,3% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 Kč | 40 000 Kč | 41 660 Kč | 104,2% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 8 000 Kč | 28 000 Kč | 21 432 Kč | 76,5% |