| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 117 000 Kč | 5 304 000 Kč | 5 903 047 Kč | 111,3% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 109 000 Kč | 5 234 000 Kč | 5 839 655 Kč | 111,6% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 Kč | 42 000 Kč | 41 960 Kč | 99,9% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 8 000 Kč | 28 000 Kč | 21 432 Kč | 76,5% |