| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 471 362 Kč | 19 068 991 Kč | 549,3% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 147 829 Kč | 67,2% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 17 889 800 Kč | 805,8% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 680 000 Kč | 1 031 362 Kč | 1 031 362 Kč | 100,0% |