| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 080 000 Kč | 12 841 274 Kč | 1 788 374 Kč | 13,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 305 070 Kč | 63,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 450 000 Kč | 12 311 274 Kč | 1 483 304 Kč | 12,0% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |