| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 471 000 Kč | 4 471 000 Kč | 19 322 165 Kč | 432,2% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 251 000 Kč | 1 251 000 Kč | 19 102 838 Kč | 1 527,0% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 170 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 3 220 000 Kč | 3 220 000 Kč | 49 327 Kč | 1,5% |