| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 718 100 Kč | 48 927 567 Kč | 36 584 171 Kč | 74,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 269 000 Kč | 2 269 000 Kč | 1 065 377 Kč | 47,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 573 100 Kč | 16 409 683 Kč | 3 737 514 Kč | 22,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 959 000 Kč | 19 191 884 Kč | 9 043 174 Kč | 47,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 16 500 Kč | 15 000 Kč | 90,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 15 000 Kč | 27,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 855 500 Kč | 10 985 500 Kč | 22 708 106 Kč | 206,7% |