| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 492 000 Kč | 645 104 Kč | 614 675 Kč | 95,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000 Kč | 68 285 Kč | 68 285 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 98 339 Kč | 98,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 100 661 Kč | 97 039 Kč | 96,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 152 Kč | 15,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 068 Kč | 86,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 63 573 Kč | 60 603 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 169 585 Kč | 149 585 Kč | 88,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 200 000 Kč | 135 000 Kč | 134 605 Kč | 99,7% |