| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 285 555 Kč | 249 804 Kč | 87,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 76 715 Kč | 70 047 Kč | 91,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 595 Kč | 5 595 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 4 882 Kč | 3 361 Kč | 68,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 50 840 Kč | 34 019 Kč | 66,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 67 523 Kč | 66 704 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 70 077 Kč | 87,6% |