| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 302 800 Kč | 274 868 Kč | 90,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 000 Kč | 23 000 Kč | 20 370 Kč | 88,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 66 770 Kč | 66 748 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 21 700 Kč | 16 561 Kč | 76,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 500 Kč | 6 477 Kč | 99,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 20 000 Kč | 19 500 Kč | 18 767 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 4 530 Kč | 2 105 Kč | 46,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 20 800 Kč | 12 555 Kč | 60,4% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 140 000 Kč | 131 285 Kč | 93,8% |