| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 186 000 Kč | 2 293 394 Kč | 1 577 088 Kč | 68,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 37 212 Kč | 82,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 550 Kč | 15,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 44 Kč | 4,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 45 161 Kč | 92,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 186 935 Kč | 62,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 399 399 Kč | 319 708 Kč | 80,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 641 000 Kč | 912 394 Kč | 479 032 Kč | 52,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 326 601 Kč | 326 601 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 210 000 Kč | 174 845 Kč | 83,3% |