| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 46 647 Kč | 23,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 31 710 Kč | 70,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 518 Kč | 10,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 134 Kč | 12,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 127 Kč | 20,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 158 Kč | 6,3% |