| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 589 000 Kč | 3 028 840 Kč | 2 516 952 Kč | 83,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 Kč | 7 500 Kč | 7 003 Kč | 93,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 28 213 Kč | 85,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 425 906 Kč | 92,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 438 340 Kč | 1 055 830 Kč | 73,4% |