| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 081 500 Kč | 14 936 907 Kč | 10 246 464 Kč | 68,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 473 500 Kč | 698 000 Kč | 660 907 Kč | 94,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 826 800 Kč | 1 136 800 Kč | 795 841 Kč | 70,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 851 875 Kč | 9 798 129 Kč | 6 240 204 Kč | 63,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 914 325 Kč | 3 288 978 Kč | 2 534 513 Kč | 77,1% |