| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 073 500 Kč | 1 126 606 Kč | 1 083 288 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 370 000 Kč | 390 000 Kč | 389 321 Kč | 99,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 550 000 Kč | 578 000 Kč | 539 339 Kč | 93,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 153 500 Kč | 158 606 Kč | 154 628 Kč | 97,5% |