| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 269 052 Kč | 6 253 623 Kč | 2 378 520 Kč | 38,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 122 000 Kč | 189 706 Kč | 123 501 Kč | 65,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 674 000 Kč | 832 780 Kč | 642 301 Kč | 77,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 363 500 Kč | 1 750 008 Kč | 1 181 654 Kč | 67,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 086 052 Kč | 3 454 629 Kč | 406 445 Kč | 11,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 23 000 Kč | 26 000 Kč | 24 619 Kč | 94,7% |