| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 472 000 Kč | 506 800 Kč | 332 388 Kč | 65,6% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 142 000 Kč | 176 800 Kč | 103 285 Kč | 58,4% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 200 987 Kč | 68,1% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 116 Kč | 80,3% |