| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 518 000 Kč | 517 894 Kč | 355 821 Kč | 68,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 113 787 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 644 Kč | 26,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 111 897 Kč | 86,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 650 Kč | 65,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 9 894 Kč | 8 776 Kč | 88,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 57 772 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 73 367 Kč | 60 295 Kč | 82,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 70 000 Kč | 57 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 110 000 Kč | 56 633 Kč | 0 Kč | 0,0% |