| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 000 Kč | 150 000 Kč | 86 658 Kč | 57,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 23 030 Kč | 92,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 825 Kč | 32,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 12 385 Kč | 61,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 9 286 Kč | 61,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 314 Kč | 78,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 818 Kč | 8,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |