| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 356 552 Kč | 3 839 762 Kč | 609 507 Kč | 15,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 42 000 Kč | 38 433 Kč | 91,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 157 Kč | 21,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 36 000 Kč | 35 790 Kč | 99,4% |
| 5155 | Pevná paliva | 250 000 Kč | 335 000 Kč | 191 477 Kč | 57,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 63 214 Kč | 42,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 671 052 Kč | 2 916 262 Kč | 62 228 Kč | 2,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 350 000 Kč | 216 208 Kč | 61,8% |