| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 000 Kč | 105 706 Kč | 88 448 Kč | 83,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 41 445 Kč | 92,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 159 Kč | 15,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 39 706 Kč | 32 536 Kč | 81,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 3 375 Kč | 84,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 11 000 Kč | 10 933 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |