| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 403 000 Kč | 9 633 576 Kč | 2 163 716 Kč | 22,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 338 000 Kč | 338 000 Kč | 6 039 Kč | 1,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 783 500 Kč | 783 500 Kč | 184 330 Kč | 23,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 876 000 Kč | 5 881 354 Kč | 547 134 Kč | 9,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 60,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 380 500 Kč | 2 605 722 Kč | 1 411 213 Kč | 54,2% |