| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 402 499 Kč | 1 420 657 Kč | 101,3% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 250 000 Kč | 1 361 582 Kč | 1 361 884 Kč | 100,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 Kč | 40 917 Kč | 58 773 Kč | 143,6% |