| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 702 000 Kč | 816 000 Kč | 486 023 Kč | 59,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 170 000 Kč | 164 311 Kč | 96,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 093 Kč | 20,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 149 000 Kč | 139 186 Kč | 93,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 9 553 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 75 000 Kč | 61 861 Kč | 82,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 000 Kč | 340 000 Kč | 61 830 Kč | 18,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 47 190 Kč | 78,7% |