| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 000 Kč | 155 000 Kč | 104 377 Kč | 67,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 37 310 Kč | 93,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 140 Kč | 15,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 414 Kč | 69,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 690 Kč | 56,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 462 Kč | 86,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 341 Kč | 86,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 15 000 Kč | 9 020 Kč | 60,1% |