Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 2 620 000 Kč | 2 602 722 Kč | 1 072 213 Kč | 41,2% | |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 58 952 Kč | 54 700 Kč | 92,8% |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 435 Kč | 44,4% |
5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 40 000 Kč | 33 562 Kč | 83,9% |
5155 | Pevná paliva | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 270 129 Kč | 96,5% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 80 621 Kč | 100,8% |
5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 1 033 770 Kč | 628 767 Kč | 60,8% |
5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |