Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 131 000 Kč | 188 381 Kč | 156 802 Kč | 83,2% | |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 90 000 Kč | 86 653 Kč | 96,3% |
5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 3 143 Kč | 78,6% |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 38 381 Kč | 38 381 Kč | 100,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 12 000 Kč | 5 594 Kč | 46,6% |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 18 000 Kč | 12 698 Kč | 70,5% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 133 Kč | 2,7% |
5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 21 000 Kč | 10 201 Kč | 48,6% |