| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 010 000 Kč | 30 250 700 Kč | 12 706 645 Kč | 42,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 580 000 Kč | 6 760 000 Kč | 3 136 686 Kč | 46,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 525 000 Kč | 1 830 100 Kč | 345 647 Kč | 18,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 170 000 Kč | 3 897 900 Kč | 2 405 590 Kč | 61,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 705 000 Kč | 17 732 700 Kč | 6 818 722 Kč | 38,5% |