| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 352 500 Kč | 20 502 500 Kč | 15 647 828 Kč | 76,3% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 032 500 Kč | 20 182 500 Kč | 15 362 686 Kč | 76,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 285 142 Kč | 89,1% |