| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 301 000 Kč | 2 387 400 Kč | 1 611 897 Kč | 67,5% | |
| 501 | Platy | 1 010 000 Kč | 1 010 000 Kč | 671 890 Kč | 66,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 867 000 Kč | 868 400 Kč | 627 172 Kč | 72,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 404 000 Kč | 489 000 Kč | 312 321 Kč | 63,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 514 Kč | 2,6% |