| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 398 000 Kč | 5 755 600 Kč | 1 717 299 Kč | 29,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 300 000 Kč | 5 590 000 Kč | 1 673 972 Kč | 29,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 35 000 Kč | 57 000 Kč | 19 286 Kč | 33,8% |
| 5175 | Pohoštění | 63 000 Kč | 78 600 Kč | 24 042 Kč | 30,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |