| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 432 000 Kč | 1 762 000 Kč | 416 103 Kč | 23,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 79 560 Kč | 88,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 37 963 Kč | 63,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 200 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 4 582 Kč | 1,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 700 000 Kč | 91 898 Kč | 13,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 200 900 Kč | 87,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |