| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 641 000 Kč | 1 721 000 Kč | 948 009 Kč | 55,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 92 498 Kč | 46,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 79 875 Kč | 94,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 500 Kč | 43,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 300 Kč | 63,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 80 000 Kč | 42 290 Kč | 52,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 541 Kč | 27,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 157 740 Kč | 52,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 536 694 Kč | 76,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 290 000 Kč | 12 651 Kč | 4,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 920 Kč | 48,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |