| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 580 000 Kč | 1 580 000 Kč | 285 376 Kč | 18,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 514 Kč | 2,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 058 Kč | 90,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 207 Kč | 22,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 500 Kč | 17,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 200 248 Kč | 20,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 849 Kč | 35,7% |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |