| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 050 000 Kč | 5 410 000 Kč | 3 434 269 Kč | 63,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 118 661 Kč | 91,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 110 038 Kč | 73,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 85 000 Kč | 50 407 Kč | 59,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 18 252 Kč | 45,6% |
| 5153 | Plyn | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 677 153 Kč | 67,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 180 000 Kč | 150 324 Kč | 83,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 246 747 Kč | 70,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 724 625 Kč | 48,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 338 062 Kč | 89,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 500 000 Kč | 475 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |