| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 831 000 Kč | 903 000 Kč | 355 123 Kč | 39,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 200 561 Kč | 60,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 17 863 Kč | 55,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 61 809 Kč | 67,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 22 251 Kč | 67,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 260 Kč | 13,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 195 Kč | 63,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 49 185 Kč | 54,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |