| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 402 500 Kč | 22 747 500 Kč | 21 247 013 Kč | 93,4% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 19 802 500 Kč | 21 802 500 Kč | 20 648 113 Kč | 94,7% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 600 000 Kč | 945 000 Kč | 598 900 Kč | 63,4% |