| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 732 000 Kč | 1 782 000 Kč | 189 066 Kč | 10,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 34 700 Kč | 31,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 110 000 Kč | 47 460 Kč | 43,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 300 Kč | 15,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 42 504 Kč | 42,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 128 614 Kč | 18,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 230 000 Kč | 230 000 Kč | -64 512 Kč | -28,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |