| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 755 000 Kč | 1 905 000 Kč | 983 547 Kč | 51,6% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 36 288 Kč | 24,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 59 249 Kč | 29,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 91 Kč | 0,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 100 000 Kč | 833 753 Kč | 75,8% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 245 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 166 Kč | 98,5% |