| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 921 000 Kč | 921 000 Kč | 189 315 Kč | 20,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 39 208 Kč | 11,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 24 226 Kč | 75,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 25 518 Kč | 28,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 9 188 Kč | 27,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 437 Kč | 28,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 905 Kč | 19,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 86 366 Kč | 86,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 20 000 Kč | 1 468 Kč | 7,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |