| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 900 500 Kč | 13 732 360 Kč | 7 055 047 Kč | 51,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 3 322 500 Kč | 3 597 500 Kč | 1 772 460 Kč | 49,3% |
| 63 | Finanční operace | 4 515 000 Kč | 6 923 460 Kč | 5 250 073 Kč | 75,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 3 063 000 Kč | 3 211 400 Kč | 32 514 Kč | 1,0% |