| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 329 000 Kč | 1 333 861 Kč | 1 246 836 Kč | 93,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 102 000 Kč | 119 000 Kč | 119 000 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 28 975 Kč | 24 475 Kč | 84,5% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 524 000 Kč | 504 000 Kč | 504 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 109 701 Kč | 64 977 Kč | 59,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 6 635 Kč | 6 635 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 167 602 Kč | 154 058 Kč | 91,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 213 237 Kč | 188 980 Kč | 88,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 65 000 Kč | 59 288 Kč | 59 288 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 104 423 Kč | 104 423 Kč | 100,0% |