| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 366 500 Kč | 399 500 Kč | 390 367 Kč | 97,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 85 000 Kč | 80 956 Kč | 76 363 Kč | 94,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 000 Kč | 20 000 Kč | 16 737 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 6 223 Kč | 83,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 291 044 Kč | 291 044 Kč | 100,0% |