| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 183 806 Kč | 585 625 Kč | 556 665 Kč | 95,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 81 365 Kč | 95,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 000 Kč | 450 Kč | 45,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 000 Kč | 20 000 Kč | 16 737 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 6 223 Kč | 83,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 29 000 Kč | 28 470 Kč | 98,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 286 Kč | 42,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 412 859 Kč | 8 257,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 306 Kč | 18 306 Kč | 6 276 Kč | 34,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 408 819 Kč | 0 Kč | 0,0% |