| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 685 686 Kč | 14 726 585 Kč | 12 770 272 Kč | 86,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 226 000 Kč | 1 826 000 Kč | 1 093 246 Kč | 59,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 950 200 Kč | 1 103 880 Kč | 681 624 Kč | 61,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 17 000 Kč | 258 300 Kč | 201 300 Kč | 77,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 492 486 Kč | 11 538 405 Kč | 10 794 102 Kč | 93,5% |