| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 687 000 Kč | 910 234 Kč | 720 277 Kč | 79,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 102 000 Kč | 222 000 Kč | 220 500 Kč | 99,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 19 234 Kč | 19 234 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 97 603 Kč | 81,3% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 430 Kč | 34,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 232 000 Kč | 161 718 Kč | 69,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 166 258 Kč | 83,1% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 534 Kč | 87,6% |
| 6121 | Stavby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |