| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 660 000 Kč | 440 433 Kč | 66,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 85 000 Kč | 175 000 Kč | 127 819 Kč | 73,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 912 Kč | 7,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 593 Kč | 94,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 880 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 195 Kč | 9,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 303 036 Kč | 67,3% |