| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 395 784 Kč | 6 324 832 Kč | 4 848 134 Kč | 76,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 392 910 Kč | 1 792 901 Kč | 840 924 Kč | 46,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 887 300 Kč | 1 470 912 Kč | 1 242 319 Kč | 84,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 10 000 Kč | 52,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 096 574 Kč | 3 042 019 Kč | 2 754 891 Kč | 90,6% |